Nota de Empenho Nº 01173/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
05/09/2024
R$ 293,83
Total:
R$ 293,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1173
05/09/2024
0000002
R$ 3,53
2024
1173
06/09/2024
0000003
R$ 290,30
Total:
R$ 293,83
Código de verificação:
504361