Nota de Empenho Nº 01217/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAG?GICAS DO ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023, CONTRATO N? 127/2023
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
10/09/2024
R$ 57.345,02
Total:
R$ 57.345,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1217
10/09/2024
0000003
R$ 377,63
2024
1217
11/09/2024
0000004
R$ 56.967,39
Total:
R$ 57.345,02
Código de verificação:
726289