Nota de Empenho Nº 00486/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINAS A SEREM REALIZADOS PARA O SCFV, NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000006
12/09/2024
R$ 490,05
Total:
R$ 490,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
486
12/09/2024
0000010
R$ 5,88
2024
486
12/09/2024
0000011
R$ 484,17
Total:
R$ 490,05
Código de verificação:
819692