Nota de Empenho Nº 01225/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR, DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000015
14/09/2024
R$ 1.999,68
Total:
R$ 1.999,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1225
14/09/2024
0000027
R$ 24,00
Total:
R$ 24,00
Código de verificação:
742775