Nota de Empenho Nº 00408/2022
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O/PE, CONFORME TOMADA DE PRE?O N? 0001/2021, PROCESSO N? 005/2021, CONTRATO N? 0040/2021, REFERENTE AO LOTE I.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000002
26/04/2022
R$ 20.000,00
2022
0000004
26/04/2022
R$ 61.714,44
Total:
R$ 81.714,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
408
11/05/2022
0000007
R$ 20.000,00
Total:
R$ 20.000,00
Código de verificação:
706898