Nota de Empenho Nº 00036/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/01/2024R$ 726,18
2024000000225/01/2024R$ 1.759,50
2024000000325/01/2024R$ 1.755,75
2024000000525/01/2024R$ 727,73
2024000000623/02/2024R$ 847,94
2024000000723/02/2024R$ 1.755,75
2024000000823/02/2024R$ 849,75
2024000000923/02/2024R$ 1.759,50
2024000001222/03/2024R$ 1.759,50
2024000001322/03/2024R$ 785,07
2024000001422/03/2024R$ 1.755,75
2024000001522/03/2024R$ 783,40
2024000001626/04/2024R$ 438,94
2024000001726/04/2024R$ 783,40
2024000002026/04/2024R$ 439,88
2024000002126/04/2024R$ 785,07
2024000002327/05/2024R$ 785,07
2024000002427/05/2024R$ 783,40
2024000002527/06/2024R$ 783,40
2024000002627/06/2024R$ 785,07
2024000002726/07/2024R$ 785,07
2024000002926/07/2024R$ 783,40
2024000003027/08/2024R$ 833,60
2024000003127/08/2024R$ 785,07
2024000003226/09/2024R$ 833,60
2024000003326/09/2024R$ 785,07
  Total:R$ 25.655,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243609/02/20240000003R$ 1.755,75
20243609/02/20240000004R$ 726,18
20243609/02/20240000005R$ 1.759,50
20243609/02/20240000006R$ 727,73
20243608/03/20240000008R$ 1.759,50
20243608/03/20240000009R$ 849,75
20243608/03/20240000010R$ 1.755,75
20243608/03/20240000011R$ 847,94
20243610/04/20240000013R$ 785,07
20243610/04/20240000014R$ 1.759,50
20243610/04/20240000015R$ 783,40
20243610/04/20240000016R$ 1.755,75
20243610/05/20240000020R$ 438,94
20243610/05/20240000021R$ 783,40
20243610/05/20240000022R$ 439,88
20243610/06/20240000024R$ 785,07
20243610/06/20240000025R$ 783,40
20243609/07/20240000027R$ 783,40
20243609/08/20240000029R$ 785,07
20243609/08/20240000030R$ 783,40
20243610/09/20240000031R$ 785,07
20243610/09/20240000032R$ 833,60
   Total:R$ 22.467,05
Código de verificação: 592939