Nota de Empenho Nº 00106/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000809/04/2024R$ 2.000,00
2024000000903/05/2024R$ 2.000,00
2024000001007/05/2024R$ 2.000,00
2024000001107/05/2024R$ 2.000,00
2024000001203/06/2024R$ 1.250,00
  Total:R$ 9.250,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410610/06/20240000007R$ 2.000,00
202410610/07/20240000008R$ 2.000,00
202410610/07/20240000009R$ 2.000,00
202410610/07/20240000010R$ 2.000,00
202410611/09/20240000011R$ 1.250,00
   Total:R$ 9.250,00
Código de verificação: 467171