Nota de Empenho Nº 00100/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000208/01/2024R$ 600,00
2024000000705/02/2024R$ 600,00
2024000001001/03/2024R$ 600,00
2024000001108/04/2024R$ 600,00
2024000001207/05/2024R$ 600,00
2024000001307/06/2024R$ 600,00
2024000001402/07/2024R$ 600,00
2024000001501/08/2024R$ 600,00
2024000001605/09/2024R$ 600,00
  Total:R$ 5.400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410015/05/20240000009R$ 600,00
202410015/05/20240000010R$ 600,00
202410015/05/20240000011R$ 600,00
202410010/06/20240000012R$ 600,00
202410010/06/20240000013R$ 600,00
202410010/07/20240000014R$ 600,00
202410012/08/20240000015R$ 600,00
202410011/09/20240000016R$ 600,00
202410011/09/20240000017R$ 600,00
   Total:R$ 5.400,00
Código de verificação: 123483