Nota de Empenho Nº 00107/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000331/01/2024R$ 2.342,34
2024000000729/02/2024R$ 2.342,34
2024000000827/03/2024R$ 2.342,34
2024000000930/04/2024R$ 2.342,34
2024000001031/05/2024R$ 2.342,34
2024000001128/06/2024R$ 2.342,34
2024000001231/07/2024R$ 2.342,34
2024000001330/08/2024R$ 2.342,34
2024000001430/09/2024R$ 2.342,34
  Total:R$ 21.081,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410727/03/20240000007R$ 112,43
202410723/04/20240000008R$ 2.342,34
202410730/04/20240000009R$ 112,43
202410713/05/20240000010R$ 2.229,91
202410731/05/20240000011R$ 112,43
202410710/06/20240000012R$ 2.229,91
202410728/06/20240000013R$ 112,43
202410710/07/20240000014R$ 2.229,91
202410709/08/20240000015R$ 112,43
202410710/09/20240000016R$ 2.229,91
202410730/09/20240000017R$ 112,43
   Total:R$ 11.936,56
Código de verificação: 676445