Nota de Empenho Nº 00065/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/01/2024R$ 4.829,76
2024000000325/01/2024R$ 594,00
2024000000823/02/2024R$ 6.060,83
2024000000923/02/2024R$ 718,20
2024000001122/03/2024R$ 635,40
2024000001222/03/2024R$ 5.826,58
2024000001506/05/2024R$ 6.818,79
2024000001706/05/2024R$ 635,40
2024000001427/05/2024R$ 1.395,12
2024000001627/05/2024R$ 7.542,16
  Total:R$ 35.056,24
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246520/02/20240000005R$ 62,04
20246520/02/20240000006R$ 4.829,76
20246523/02/20240000007R$ 594,00
20246520/03/20240000010R$ 558,36
20246522/03/20240000012R$ 5.998,79
20246519/04/20240000014R$ 5.268,22
20246519/04/20240000015R$ 635,40
20246506/05/20240000016R$ 558,36
20246527/05/20240000017R$ 558,36
   Total:R$ 19.063,29
Código de verificação: 668896