Nota de Empenho Nº 00113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/01/2024R$ 2.350,89
2024000000326/01/2024R$ 3.384,71
2024000000526/01/2024R$ 2.345,88
2024000000726/01/2024R$ 3.377,50
2024000000926/02/2024R$ 3.909,73
2024000001026/02/2024R$ 2.565,86
2024000001126/02/2024R$ 3.901,40
2024000000827/02/2024R$ 2.560,39
2024000001221/03/2024R$ 2.447,77
2024000001421/03/2024R$ 2.442,55
2024000001521/03/2024R$ 3.647,12
2024000001621/03/2024R$ 3.639,35
2024000001726/04/2024R$ 1.685,47
2024000001926/04/2024R$ 3.977,27
2024000002026/04/2024R$ 1.681,87
2024000002126/04/2024R$ 3.968,80
2024000002224/05/2024R$ 2.113,44
  Total:R$ 50.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411309/02/20240000001R$ 2.350,89
202411309/02/20240000002R$ 3.384,71
202411309/02/20240000003R$ 2.345,88
202411309/02/20240000004R$ 3.377,50
202411308/03/20240000005R$ 3.909,73
202411308/03/20240000006R$ 2.565,86
202411308/03/20240000007R$ 3.901,40
202411308/03/20240000008R$ 2.560,39
202411310/04/20240000012R$ 2.447,77
202411310/04/20240000013R$ 3.647,12
202411310/04/20240000014R$ 3.639,35
202411310/04/20240000015R$ 2.442,55
202411310/05/20240000016R$ 3.977,27
202411310/05/20240000017R$ 1.685,47
202411310/05/20240000018R$ 3.968,80
202411310/05/20240000019R$ 1.681,87
   Total:R$ 47.886,56
Código de verificação: 530819