Nota de Empenho Nº 00222/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTA??O DE SERVI?O PARA ALIMENTA??O NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO QUE SE REFERE AS INFORMA??ES DA QUALIFICA??O SOCIAL DOS SERVIDORES PARA ATENDERO E-SOCIAL, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/01/2024
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
222
15/05/2024
0000006
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
108978