Nota de Empenho Nº 00299/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000219/01/2024R$ 40.955,91
2024000000309/02/2024R$ 41.234,32
2024000000508/03/2024R$ 41.463,96
2024000000610/04/2024R$ 41.702,20
2024000000810/06/2024R$ 42.195,89
2024000000910/07/2024R$ 42.422,65
2024000001009/08/2024R$ 42.683,84
2024000001110/09/2024R$ 42.933,56
  Total:R$ 335.592,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202429908/03/20240000005R$ 41.463,96
202429910/04/20240000006R$ 41.702,20
202429910/06/20240000008R$ 42.195,89
202429910/07/20240000009R$ 42.422,65
202429909/08/20240000010R$ 42.683,84
202429910/09/20240000011R$ 42.933,56
   Total:R$ 253.402,10
Código de verificação: 369578