Nota de Empenho Nº 00470/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000602/02/2024R$ 132,53
2024000001102/02/2024R$ 132,53
2024000001502/02/2024R$ 132,53
2024000000105/02/2024R$ 132,53
2024000000215/02/2024R$ 132,53
2024000000415/02/2024R$ 132,53
2024000001215/02/2024R$ 132,53
2024000000320/02/2024R$ 132,53
2024000000520/02/2024R$ 132,53
2024000000720/02/2024R$ 132,53
2024000000820/02/2024R$ 132,53
2024000001020/02/2024R$ 132,53
2024000001320/02/2024R$ 132,53
2024000001420/02/2024R$ 132,53
2024000001620/02/2024R$ 132,53
2024000001720/02/2024R$ 132,53
2024000000926/02/2024R$ 132,53
  Total:R$ 2.253,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202447002/02/20240000001R$ 132,53
202447002/02/20240000002R$ 132,53
202447002/02/20240000003R$ 132,53
202447009/02/20240000004R$ 132,53
202447015/02/20240000005R$ 132,53
202447015/02/20240000006R$ 132,53
202447015/02/20240000007R$ 132,53
202447020/02/20240000008R$ 132,53
202447020/02/20240000009R$ 132,53
202447020/02/20240000010R$ 132,53
202447020/02/20240000011R$ 132,53
202447020/02/20240000012R$ 132,53
202447020/02/20240000013R$ 132,53
202447020/02/20240000014R$ 132,53
202447020/02/20240000015R$ 132,53
202447020/02/20240000016R$ 132,53
202447026/02/20240000017R$ 132,53
   Total:R$ 2.253,01
Código de verificação: 242484