Nota de Empenho Nº 00456/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE SALDO REFERENTE A DEVOLU??O DE VALOR DO CONTRATO DE REPASSE N? 01076059-17/2021, MODALIDADE TOMADA DE PRECO N? 002/2022 E CONTRATO 0086/2022, RELATIVO AO ASFALTO DE VIAS NO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
26/02/2024
R$ 18.438,10
Total:
R$ 18.438,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
456
26/02/2024
0000002
R$ 18.438,10
Total:
R$ 18.438,10
Código de verificação:
475828