Nota de Empenho Nº 00637/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS FIXAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS T?CNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, DURANTE O EXERC?CIO/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 14.695,20
Total:
R$ 14.695,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
637
21/03/2024
0000001
R$ 4.132,10
2024
637
25/03/2024
0000002
R$ 10.563,10
Total:
R$ 14.695,20
Código de verificação:
706110