Nota de Empenho Nº 00465/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO DO CONTROLE INTERNO NA RUA JOAQUIM VILELA N?179 - SALA 04, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
01/03/2024
R$ 220,76
Total:
R$ 220,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
465
21/03/2024
0000003
R$ 1,57
Total:
R$ 1,57
Código de verificação:
450650