Nota de Empenho Nº 00466/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA, DESTINADO AO PR?DIO DO CONTROLE INTERNO NA RUA JOAQUIM VILELA N?179 - SALA 04, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
01/03/2024
R$ 239,66
Total:
R$ 239,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
466
01/03/2024
0000001
R$ 3,43
2024
466
21/03/2024
0000002
R$ 236,23
Total:
R$ 239,66
Código de verificação:
644216