Nota de Empenho Nº 00673/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK SANSUNG 550XDA-KV3 15.6 I3-1115G4 4G 256GB CINZA CHUMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 2.279,05
Total:
R$ 2.279,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
673
15/03/2024
0000001
R$ 27,35
2024
673
18/03/2024
0000002
R$ 2.251,70
Total:
R$ 2.279,05
Código de verificação:
278898