Nota de Empenho: 209/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS AO SERVIDOR COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	11/01/2023	400,00
2023	0000004	17/01/2023	400,00
2023	0000005	23/01/2023	400,00
2023	0000002	26/01/2023	400,00
2023	0000007	27/01/2023	400,00
2023	0000008	06/02/2023	400,00
2023	0000009	06/02/2023	400,00
2023	0000010	21/03/2023	400,00
2023	0000012	04/04/2023	400,00
2023	0000014	16/04/2023	400,00
2023	0000013	26/04/2023	400,00
2023	0000011	27/04/2023	400,00
		Total:	R$ 4.800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	209	11/01/2023	0000007	400,00
2023	209	24/01/2023	0000008	400,00
2023	209	24/01/2023	0000009	400,00
2023	209	06/02/2023	0000013	400,00
2023	209	06/02/2023	0000014	400,00
2023	209	13/02/2023	0000015	400,00
			Total:	R$ 2.400,00

Código de verificação: 917985