Nota de Empenho: 199/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, N?170, CENTRO, S?O JO?O/PE. COM OBJETIVO DE SER UTILIZADO COMO DEP?SITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	10/01/2023	800,00
2023	0000005	10/02/2023	800,00
2023	0000007	10/03/2023	800,00
2023	0000008	10/04/2023	800,00
2023	0000011	10/05/2023	800,00
2023	0000013	09/06/2023	800,00
2023	0000015	10/07/2023	800,00
		Total:	R$ 5.600,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	199	10/01/2023	0000003	800,00
2023	199	10/03/2023	0000006	800,00
2023	199	11/04/2023	0000009	800,00
2023	199	10/05/2023	0000012	800,00
			Total:	R$ 3.200,00

Código de verificação: 620741