Nota de Empenho: 206/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000209/01/2023800,00
2023000000317/01/2023800,00
2023000000523/01/2023800,00
2023000000726/01/2023800,00
2023000000427/01/2023800,00
2023000001006/02/20236000,00
2023000001209/03/2023800,00
2023000001121/03/2023800,00
2023000001404/04/2023800,00
2023000001504/04/2023800,00
  Total:R$ 13.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202320609/01/20230000005800,00
202320624/01/20230000006800,00
202320613/02/20230000012800,00
202320613/02/20230000013800,00
202320610/03/20230000015800,00
202320622/03/20230000016800,00
   Total:R$ 4.800,00
Código de verificação: 251727