Nota de Empenho: 163/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL ACONDICIONADAS EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000004	10/01/2023	231,00
2023	0000006	08/02/2023	198,00
2023	0000008	09/03/2023	258,50
2023	0000010	12/04/2023	231,00
2023	0000011	09/05/2023	330,00
2023	0000012	07/06/2023	374,00
2023	0000013	14/07/2023	357,50
2023	0000014	10/08/2023	341,00
2023	0000015	10/11/2023	385,00
		Total:	R$ 2.706,00

Código de verificação: 776313