Nota de Empenho: 171/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	09/01/2023	285,60
2023	0000004	07/02/2023	690,20
2023	0000005	08/03/2023	714,00
2023	0000008	13/04/2023	595,00
		Total:	R$ 2.284,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	171	09/01/2023	0000001	45,70
2023	171	10/01/2023	0000002	239,90
2023	171	10/03/2023	0000006	114,24
2023	171	13/04/2023	0000008	95,20
2023	171	17/04/2023	0000009	599,76
2023	171	03/05/2023	0000013	499,80
			Total:	R$ 1.594,60

Código de verificação: 160977