Nota de Empenho: 174/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	09/01/2023	3023,00
2023	0000003	07/02/2023	2118,20
2023	0000004	08/03/2023	2832,20
2023	0000005	21/03/2023	309,40
2023	0000007	13/04/2023	3405,00
		Total:	R$ 11.687,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	174	09/01/2023	0000001	542,67
2023	174	10/01/2023	0000002	2480,33
2023	174	08/03/2023	0000005	499,40
2023	174	10/03/2023	0000006	1779,29
2023	174	21/03/2023	0000007	2332,80
2023	174	21/03/2023	0000008	49,51
2023	174	21/03/2023	0000009	259,89
2023	174	13/04/2023	0000010	644,57
2023	174	03/05/2023	0000011	2760,43
			Total:	R$ 11.348,89

Código de verificação: 118413