Nota de Empenho: 189/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O T?CNICOS DE ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME CONTRATO DE SERVI?O 013/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	02/01/2023	2600,00
2023	0000004	01/02/2023	2600,00
2023	0000007	28/02/2023	2600,00
2023	0000008	31/03/2023	2600,00
2023	0000011	28/04/2023	2600,00
2023	0000013	31/05/2023	2600,00
2023	0000017	01/06/2023	2600,00
		Total:	R$ 18.200,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	189	02/01/2023	0000001	446,75
2023	189	02/01/2023	0000002	2153,25
2023	189	01/02/2023	0000004	446,75
2023	189	28/02/2023	0000005	2153,25
2023	189	28/04/2023	0000015	446,75
2023	189	01/06/2023	0000021	2184,00
			Total:	R$ 7.830,75

Código de verificação: 977710