Nota de Empenho: 375/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0017/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022 E CONTRATO N? 54/2022 , PARA ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
23/01/2023
796,00
2023
0000005
03/04/2023
796,00
Total:
R$ 1.592,00
Código de verificação:
271735