Nota de Empenho: 376/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 42/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 003/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	18/01/2023	373,46
2023	0000001	23/01/2023	373,46
2023	0000004	01/02/2023	637,47
2023	0000005	07/02/2023	439,82
2023	0000006	14/02/2023	499,63
2023	0000007	23/02/2023	549,53
2023	0000009	02/03/2023	513,82
2023	0000008	07/03/2023	47,64
2023	0000010	14/03/2023	485,08
2023	0000012	14/03/2023	144,60
2023	0000011	22/03/2023	417,28
2023	0000013	30/03/2023	452,62
2023	0000019	05/05/2023	180,60
2023	0000017	26/05/2023	320,30
		Total:	R$ 5.435,31

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	376	21/03/2023	0000002	439,82
2023	376	21/03/2023	0000003	637,47
2023	376	21/03/2023	0000004	373,46
2023	376	21/03/2023	0000005	499,63
2023	376	13/06/2023	0000014	144,60
2023	376	13/06/2023	0000015	180,60
			Total:	R$ 2.275,58

Código de verificação: 985092