Nota de Empenho: 385/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000110/02/2023690,71
2023000000210/03/2023690,71
2023000000310/04/2023690,71
2023000000510/05/2023690,71
2023000000709/06/2023690,71
2023000000810/07/2023690,71
2023000001010/08/2023690,71
2023000001112/09/2023690,71
2023000001310/10/2023690,71
2023000001410/11/2023690,71
  Total:R$ 6.907,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202338510/02/20230000001690,71
202338510/03/20230000002690,71
202338511/04/20230000003690,71
202338510/05/20230000006690,71
202338509/06/20230000008690,71
202338510/08/20230000011690,71
202338512/09/20230000013690,71
   Total:R$ 4.834,97
Código de verificação: 231254