Nota de Empenho: 389/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0042/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022 E CONTRATO N? 09/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	40,00
2023	0000003	01/02/2023	368,90
2023	0000004	01/02/2023	368,90
2023	0000008	01/03/2023	40,00
2023	0000010	01/03/2023	368,90
2023	0000007	08/03/2023	368,90
2023	0000009	22/03/2023	368,90
2023	0000005	28/03/2023	40,00
2023	0000006	28/03/2023	368,90
2023	0000011	11/04/2023	368,90
2023	0000012	11/04/2023	368,90
2023	0000014	10/07/2023	184,45
2023	0000016	10/07/2023	312,75
2023	0000015	12/07/2023	63,20
		Total:	R$ 3.631,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	389	09/06/2023	0000004	368,90
2023	389	09/06/2023	0000005	40,00
2023	389	09/06/2023	0000006	368,90
2023	389	09/06/2023	0000007	368,90
2023	389	09/06/2023	0000008	368,90
2023	389	09/06/2023	0000009	368,90
2023	389	09/06/2023	0000010	368,90
2023	389	09/06/2023	0000011	40,00
2023	389	09/06/2023	0000012	368,90
2023	389	09/06/2023	0000013	40,00
2023	389	09/06/2023	0000014	63,20
2023	389	01/09/2023	0000015	184,45
2023	389	16/11/2023	0000016	312,75
			Total:	R$ 3.262,70

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