Nota de Empenho: 267/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVENO E PLANEJAMENTO (EFETIVOS) DESPESAS FIXAS, DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	3793,56
2023	0000003	23/02/2023	4369,99
2023	0000006	24/03/2023	4101,30
2023	0000007	26/04/2023	4101,30
2023	0000008	25/05/2023	4158,00
2023	0000009	27/06/2023	4158,00
2023	0000010	24/07/2023	4158,00
2023	0000011	28/08/2023	4158,00
2023	0000012	25/09/2023	4158,00
2023	0000013	27/10/2023	4158,00
		Total:	R$ 41.314,15

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	267	26/01/2023	0000001	1639,10
2023	267	30/01/2023	0000002	2154,46
2023	267	23/02/2023	0000003	1723,23
2023	267	27/02/2023	0000004	2646,76
2023	267	28/04/2023	0000011	1828,99
2023	267	25/05/2023	0000013	1830,32
2023	267	25/05/2023	0000015	1830,32
2023	267	30/05/2023	0000014	2327,68
2023	267	30/05/2023	0000016	2327,68
2023	267	27/06/2023	0000017	1830,32
2023	267	30/06/2023	0000018	1830,32
2023	267	24/07/2023	0000019	1830,32
2023	267	28/08/2023	0000020	2327,68
2023	267	25/09/2023	0000021	1830,32
			Total:	R$ 27.957,50

Código de verificação: 791270