Nota de Empenho: 260/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS) DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	7500,00
2023	0000004	23/02/2023	7500,00
2023	0000006	24/03/2023	7500,00
2023	0000007	26/04/2023	7500,00
2023	0000008	25/05/2023	7500,00
2023	0000009	27/06/2023	7500,00
2023	0000010	24/07/2023	7500,00
2023	0000011	28/08/2023	7500,00
2023	0000012	25/09/2023	7500,00
2023	0000013	27/10/2023	7500,00
2023	0000014	24/11/2023	7500,00
		Total:	R$ 82.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	260	26/01/2023	0000003	5828,05
2023	260	23/02/2023	0000006	5828,05
2023	260	24/03/2023	0000009	5828,05
2023	260	31/03/2023	0000010	1671,95
2023	260	26/04/2023	0000012	1656,15
2023	260	28/04/2023	0000013	5843,85
2023	260	25/05/2023	0000014	1656,15
2023	260	25/05/2023	0000016	1656,15
2023	260	30/05/2023	0000015	5843,85
2023	260	30/05/2023	0000017	1656,15
2023	260	27/06/2023	0000018	1656,15
2023	260	30/06/2023	0000019	5843,85
2023	260	24/07/2023	0000020	1656,15
2023	260	28/08/2023	0000021	1656,15
			Total:	R$ 48.280,70

Código de verificação: 135940