Nota de Empenho: 265/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO, DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	1479,53
2023	0000003	26/01/2023	1482,69
2023	0000004	23/02/2023	1649,32
2023	0000006	23/02/2023	1645,80
2023	0000007	24/03/2023	1559,63
2023	0000008	24/03/2023	1562,96
2023	0000010	26/04/2023	1559,63
2023	0000011	26/04/2023	1562,96
2023	0000012	25/05/2023	1572,78
2023	0000013	25/05/2023	1576,14
2023	0000014	27/06/2023	1572,78
2023	0000015	27/06/2023	1576,14
2023	0000016	24/07/2023	1572,78
2023	0000017	24/07/2023	1576,14
2023	0000018	28/08/2023	1576,14
2023	0000019	28/08/2023	1572,78
2023	0000020	25/09/2023	1572,78
2023	0000021	25/09/2023	1576,14
2023	0000022	27/10/2023	1576,14
2023	0000023	27/10/2023	1572,78
2023	0000024	24/11/2023	1572,78
2023	0000025	24/11/2023	1576,14
		Total:	R$ 34.544,96

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	265	10/03/2023	0000006	1479,53
2023	265	10/04/2023	0000009	1559,63
2023	265	10/04/2023	0000010	1562,96
2023	265	10/05/2023	0000013	1576,14
2023	265	10/05/2023	0000014	1572,78
2023	265	10/05/2023	0000015	1572,78
2023	265	10/05/2023	0000016	1576,14
2023	265	09/06/2023	0000017	1576,14
2023	265	09/06/2023	0000018	1572,78
2023	265	11/07/2023	0000019	1572,78
2023	265	11/07/2023	0000020	1576,14
			Total:	R$ 17.197,80

Código de verificação: 632439