Nota de Empenho: 286/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IPREVIS (COMISSIONADOS), DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	9212,00
2023	0000003	23/02/2023	4808,67
2023	0000006	24/03/2023	6135,33
2023	0000009	26/04/2023	6802,00
2023	0000011	25/05/2023	6820,00
2023	0000012	27/06/2023	6820,00
2023	0000013	24/07/2023	6820,00
2023	0000014	28/08/2023	6820,00
2023	0000015	25/09/2023	6820,00
2023	0000016	27/10/2023	6820,00
2023	0000017	24/11/2023	6820,00
		Total:	R$ 74.698,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	286	26/01/2023	0000003	8140,73
2023	286	23/02/2023	0000006	4345,90
2023	286	24/03/2023	0000009	568,88
2023	286	31/03/2023	0000010	5566,45
2023	286	26/04/2023	0000013	6143,83
2023	286	25/05/2023	0000016	6225,75
2023	286	25/05/2023	0000019	594,25
2023	286	30/05/2023	0000017	594,25
2023	286	30/05/2023	0000020	594,25
2023	286	27/06/2023	0000022	6225,75
2023	286	30/06/2023	0000023	594,25
2023	286	24/07/2023	0000024	594,25
			Total:	R$ 40.188,54

Código de verificação: 243172