Nota de Empenho: 326/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PRODUTOS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 014/2022, PROCESSO N? 017/2022, CONTRATO N?052/2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	23/01/2023	199,00
2023	0000004	03/04/2023	99,50
2023	0000006	03/04/2023	47,76
		Total:	R$ 346,26

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	326	12/05/2023	0000004	99,50
2023	326	12/05/2023	0000005	47,76
			Total:	R$ 147,26

Código de verificação: 114549