Nota de Empenho: 172/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 002/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	31/01/2023	2764,71
2023	0000005	31/03/2023	8557,25
2023	0000007	13/04/2023	157,50
2023	0000009	13/04/2023	10005,33
2023	0000008	20/04/2023	8371,21
2023	0000011	20/04/2023	144,00
		Total:	R$ 30.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	172	18/04/2023	0000007	2764,71
			Total:	R$ 2.764,71

Código de verificação: 239290