Nota de Empenho: 174/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O JO?O/PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 032/2022, PROCESSO N? 042/2022, CONTRATO N? 006/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000006	19/04/2023	140,40
2023	0000008	07/07/2023	39,84
2023	0000009	09/10/2023	199,20
		Total:	R$ 379,44

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	174	14/08/2023	0000012	140,40
2023	174	14/08/2023	0000013	39,84
2023	174	17/11/2023	0000014	199,20
			Total:	R$ 379,44

Código de verificação: 767983