Nota de Empenho: 191/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000310/02/2023700,00
2023000000510/03/2023700,00
2023000000810/04/202338,16
2023000001010/04/2023738,16
2023000001110/04/202338,16
2023000001210/05/2023738,16
2023000001409/06/2023738,16
2023000001510/07/2023738,16
  Total:R$ 4.428,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202319111/04/20230000009738,16
202319110/05/20230000012738,16
202319110/05/20230000013738,16
202319109/06/20230000015738,16
   Total:R$ 2.952,64
Código de verificação: 434233