Nota de Empenho: 159/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 034/2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 550-Transferência do Salário-Educação 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000004	02/03/2023	13262,73
2023	0000005	03/04/2023	7793,88
		Total:	R$ 21.056,61

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	159	09/03/2023	0000004	13262,73
2023	159	04/04/2023	0000005	7793,88
			Total:	R$ 21.056,61

Código de verificação: 590908