Nota de Empenho: 162/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 008/2022, PROCESSO N? 011/2022, CONTRATO N? 035/2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000005	27/02/2023	11665,62
2023	0000007	07/03/2023	1650,25
2023	0000010	14/03/2023	4702,45
2023	0000008	20/03/2023	716,80
2023	0000009	23/03/2023	11223,09
2023	0000012	27/04/2023	516,00
		Total:	R$ 30.474,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	162	09/03/2023	0000003	11665,62
2023	162	28/03/2023	0000004	716,80
2023	162	28/03/2023	0000005	4702,45
2023	162	11/04/2023	0000006	1650,25
			Total:	R$ 18.735,12

Código de verificação: 708283