Nota de Empenho Nº 00193/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA T?CNICA/OPERACIONAL, CONTROLE E FISCALIZA??O DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O, CONFORME CONTRATO N? 009/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000003	10/02/2023	R$ 3.350,00
2023	0000005	03/03/2023	R$ 3.350,00
2023	0000008	03/04/2023	R$ 3.350,00
2023	0000009	03/05/2023	R$ 3.350,00
2023	0000011	06/06/2023	R$ 3.350,00
2023	0000013	03/07/2023	R$ 3.350,00
		Total:	R$ 20.100,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	193	16/02/2023	0000006	R$ 3.350,00
2023	193	14/03/2023	0000008	R$ 3.350,00
2023	193	17/04/2023	0000010	R$ 3.350,00
2023	193	10/05/2023	0000012	R$ 3.350,00
2023	193	10/05/2023	0000014	R$ 3.350,00
			Total:	R$ 16.750,00

Código de verificação: 954303