Nota de Empenho: 309/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGA??ES PATRONAIS DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000002	26/01/2023	9840,58
2023	0000003	26/01/2023	9861,59
2023	0000004	23/02/2023	11459,74
2023	0000005	23/02/2023	11435,31
2023	0000006	24/03/2023	10631,71
2023	0000007	24/03/2023	10654,42
2023	0000009	26/04/2023	10672,35
2023	0000010	26/04/2023	10695,14
2023	0000011	25/05/2023	10698,92
2023	0000012	25/05/2023	10676,12
2023	0000013	27/06/2023	10722,66
2023	0000014	27/06/2023	10699,81
2023	0000015	24/07/2023	10903,94
2023	0000016	24/07/2023	10880,70
2023	0000017	28/08/2023	10678,73
2023	0000018	28/08/2023	10655,97
2023	0000019	25/09/2023	10699,37
2023	0000020	25/09/2023	10676,57
2023	0000021	27/10/2023	10854,21
2023	0000022	27/10/2023	10831,08
2023	0000023	24/11/2023	10831,08
2023	0000024	24/11/2023	10854,21
		Total:	R$ 235.914,21

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	309	30/01/2023	0000001	9861,59
2023	309	10/03/2023	0000002	11435,31
2023	309	10/03/2023	0000003	11459,74
2023	309	10/03/2023	0000004	9840,58
2023	309	10/04/2023	0000006	10631,71
2023	309	10/05/2023	0000008	10695,14
2023	309	10/05/2023	0000009	10672,35
2023	309	10/05/2023	0000011	10698,92
2023	309	09/06/2023	0000012	10676,12
2023	309	09/06/2023	0000013	10699,81
2023	309	11/07/2023	0000015	10903,94
2023	309	11/07/2023	0000016	10880,70
2023	309	10/08/2023	0000017	10655,97
2023	309	10/08/2023	0000018	10678,73
			Total:	R$ 149.790,61

Código de verificação: 699122