Nota de Empenho: 310/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS (CONTRATADOS), DURANTE O ANO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	26/01/2023	43129,30
2023	0000003	23/02/2023	54678,34
2023	0000005	24/03/2023	57544,76
2023	0000006	26/04/2023	61881,51
2023	0000009	02/05/2023	434,00
2023	0000008	25/05/2023	63107,50
2023	0000010	27/06/2023	64812,50
2023	0000011	24/07/2023	66083,00
2023	0000012	28/08/2023	66504,30
2023	0000013	25/09/2023	21824,79
		Total:	R$ 500.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	310	26/01/2023	0000001	2924,67
2023	310	30/01/2023	0000002	40204,63
2023	310	23/02/2023	0000003	3780,48
2023	310	27/02/2023	0000004	50897,86
2023	310	31/03/2023	0000006	3953,98
2023	310	28/04/2023	0000009	4233,63
2023	310	02/05/2023	0000013	58916,25
2023	310	25/05/2023	0000011	434,00
2023	310	25/05/2023	0000014	434,00
2023	310	30/05/2023	0000012	4191,25
2023	310	27/06/2023	0000016	4356,25
2023	310	30/06/2023	0000017	60456,25
2023	310	24/07/2023	0000019	4513,33
2023	310	28/08/2023	0000020	21824,79
			Total:	R$ 261.121,37

Código de verificação: 276028