Nota de Empenho: 402/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000130/01/20233127,69
2023000000230/01/20232212,54
2023000000330/01/20233121,02
2023000000430/01/20232207,83
2023000000523/02/20233643,75
2023000000623/02/20232217,23
2023000000723/02/20232212,51
2023000000823/02/20233651,53
2023000001127/03/20233374,12
2023000001227/03/20232391,60
2023000001327/03/20233381,32
2023000001427/03/20232396,70
2023000001524/04/20233374,12
2023000001624/04/20232271,44
2023000001724/04/20233381,32
2023000001824/04/20232266,60
2023000001925/05/20233050,27
  Total:R$ 48.281,59
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202340230/01/202300000013127,69
202340230/01/202300000022212,54
202340230/01/202300000043651,53
202340230/01/202300000052217,23
202340227/02/202300000082212,51
202340227/02/202300000093121,02
202340210/03/202300000113381,32
202340210/03/202300000122396,70
202340210/03/202300000133374,12
202340210/03/202300000142391,60
202340210/04/202300000162271,44
202340210/04/202300000173381,32
202340210/04/202300000182266,60
202340210/05/202300000193374,12
202340210/05/202300000203050,27
   Total:R$ 42.430,01
Código de verificação: 728920