Nota de Empenho: 484/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL ( ?LEO DIESEL S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0040/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 030/2022 E CONTRATO N? 106/2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/01/2023	4360,67
2023	0000002	20/01/2023	15387,61
2023	0000004	03/04/2023	15610,49
2023	0000005	03/04/2023	2190,29
		Total:	R$ 37.549,06

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	484	13/02/2023	0000001	15387,61
2023	484	13/02/2023	0000002	4360,67
2023	484	11/04/2023	0000004	15610,49
2023	484	11/04/2023	0000005	2190,29
			Total:	R$ 37.549,06

Código de verificação: 792174