Nota de Empenho: 519/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000107/02/202360,00
2023000000408/08/202360,00
  Total:R$ 120,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202351920/03/2023000000160,00
202351921/09/2023000000960,00
   Total:R$ 120,00
Código de verificação: 432915