Nota de Empenho: 440/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ACORDO, RELATIVO AO PROCESSO N? 0000107-87.2023.8.17.3300.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000004	01/03/2023	5141,00
2023	0000006	03/04/2023	5141,00
2023	0000007	02/05/2023	5141,00
2023	0000009	01/06/2023	5141,00
		Total:	R$ 20.564,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	440	03/04/2023	0000007	5141,00
2023	440	01/06/2023	0000010	5141,00
			Total:	R$ 10.282,00

Código de verificação: 416403