Nota de Empenho: 428/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARA DE OBRAS, NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000002
03/02/2023
288,00
Total:
R$ 288,00
Código de verificação:
656427