Nota de Empenho: 560/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E PENSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0023/2022, PREG?O ELETR?NICO N? 018/2022 E CONTRATO N? 80/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O, QUALIFICA??O DA REDE ESPECIALIZADA DE SA?DE, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	08/02/2023	11693,94
2023	0000002	08/02/2023	10861,22
2023	0000003	08/02/2023	13827,59
2023	0000004	08/03/2023	16972,96
2023	0000005	08/03/2023	19444,74
2023	0000006	12/04/2023	16801,55
2023	0000008	12/04/2023	14592,74
		Total:	R$ 104.194,74

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	560	13/02/2023	0000001	10861,22
2023	560	13/02/2023	0000002	11693,94
2023	560	13/02/2023	0000003	13827,59
2023	560	10/03/2023	0000004	16972,96
2023	560	10/03/2023	0000005	19444,74
2023	560	13/04/2023	0000007	14592,74
			Total:	R$ 87.393,19

Código de verificação: 191986