Nota de Empenho: 568/2023
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ( P?O FRANC?S )DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O/PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	02/02/2023	2500,00
2023	0000002	02/03/2023	1875,00
2023	0000003	04/04/2023	2125,00
2023	0000005	11/05/2023	500,00
		Total:	R$ 7.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	568	10/02/2023	0000001	2500,00
2023	568	03/04/2023	0000002	1875,00
2023	568	20/04/2023	0000003	2125,00
			Total:	R$ 6.500,00

Código de verificação: 982249